Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3998	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 13-02, da Competência: Junho de 2024.	0,00	6.359,77

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 13-02, da Competência: Junho de 2024.	6.359,77
26/06/2024	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. JUNHO DE 2024.		6.359,77
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIOS			107,36
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIOS			175,73
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIOS			412,39
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIOS			486,59
28/06/2024	Pagamento de Empenho 3998/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.177,70
TOTAL		6.359,77	6.359,77	6.359,77
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	26/06/2024	107,36		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	26/06/2024	175,73		Lançada
INSS - FOPAG	26/06/2024	412,39		Lançada
INSS - FOPAG	26/06/2024	486,59		Lançada
TOTAL		1.182,07