Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA GASTOS PARA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART/CREA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. |
2.000,00 |
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27/02/2024 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Guia de Recolhimento Nº 13006594; |
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99,64 |
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27/02/2024 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Guia de Recolhimento Nº 13045284; |
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99,64 |
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29/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 403/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
C.R.E.A. - 535
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99,64 |
01/03/2024 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Guia de Recolhimento Nº 13058276; |
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99,64 |
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01/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 403/2024 - REF. MARÇO/2024
C.R.E.A. - 535
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99,64 |
06/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 403/2024 - REF. MARÇO/2024
C.R.E.A. - 535 |
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99,64 |
14/03/2024 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Guia de Recolhimento Nº 13071467; |
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99,64 |
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14/03/2024 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Guia de Recolhimento Nº 13075220; |
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99,64 |
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19/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 403/2024 - REF. MARÇO/2024
C.R.E.A. - 535
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99,64 |
19/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 403/2024 - REF. MARÇO/2024
C.R.E.A. - 535
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99,64 |
02/05/2024 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Guia de Recolhimento Nº 13161135; |
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99,64 |
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03/05/2024 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Guia de Recolhimento Nº 13167413; |
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99,64 |
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07/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 403/2024 - REF. MAIO/2024
C.R.E.A. - 535
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99,64 |
07/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 403/2024 - REF. MAIO/2024
C.R.E.A. - 535
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99,64 |
07/06/2024 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Guia de Recolhimento Nº 2532536; |
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99,64 |
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13/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 403/2024 - REF. JUNHO/2024
C.R.E.A. - 535
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99,64 |
TOTAL |
2.000,00 |
797,12 |
797,12 |
SALDO A PAGAR |
1.202,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.