| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MOISES KURECK |
| Número do empenho: | 405 | Data de lançamento: | 25/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN FUSIVEL DE LAMINA 10 AMP, 1 FUSIVEL DE LAMINA 30 AMP, 1 MAGNETICO, 1 EMBREAGEM RC, 1 ROLAMENTO COMPRESSOR IK, 1 TAMPA TRASEIRA COMPRESSOR, 1 CONEXAO 90 FEMEA AÇO 10 MM C/CLIP, 2 ORINGS, 2U NUCLEO VALVULA COMPRESSOR, 1UN CORREIA AR COND. P/ ROLO COMPACTADOR. | 0,00 | 857,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | Valor Empenhado referente a: 1 UN FUSIVEL DE LAMINA 10 AMP, 1 FUSIVEL DE LAMINA 30 AMP, 1 MAGNETICO, 1 EMBREAGEM RC, 1 ROLAMENTO COMPRESSOR IK, 1 TAMPA TRASEIRA COMPRESSOR, 1 CONEXAO 90 FEMEA AÇO 10 MM C/CLIP, 2 ORINGS, 2U NUCLEO VALVULA COMPRESSOR, 1UN CORREIA AR COND. P/ ROLO COMPACTADOR. | 857,00 | ||
| 26/02/2024 | Conforme DANFE Nº 890/51745536; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI | 857,00 | ||
| 06/03/2024 | Pagamento de Empenho 405/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 857,00 | ||
| TOTAL | 857,00 | 857,00 | 857,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
