SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA TROCAR PLANETARIA COMPLETA, PINHÃO EIXO BENDES E SUPORTE DE ESCOVA C/ESCOVAS P/ ONIBUS IPP8251.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA TROCAR PLANETARIA COMPLETA, PINHÃO EIXO BENDES E SUPORTE DE ESCOVA C/ESCOVAS P/ ONIBUS IPP8251.
120,00
19/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/5463; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
120,00
26/07/2024
Pagamento de Empenho 4086/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
