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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4097 Data de lançamento: 27/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CONEXÃO 1/4, 1UN CAPA 1X4, 8UN PARAFUSOS 10X40, 8UN PORCA 10, 8UN ARRUELA 10 P/ ONIBUS IUB3303. 0,00 105,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN CONEXÃO 1/4, 1UN CAPA 1X4, 8UN PARAFUSOS 10X40, 8UN PORCA 10, 8UN ARRUELA 10 P/ ONIBUS IUB3303. 105,20
28/06/2024 Conforme DANFE Nº 890/55543075; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 105,20
08/07/2024 Pagamento de Empenho 4097/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 105,20
TOTAL 105,20 105,20 105,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.