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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO ONUSZAK GAMARRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4108	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENÇÃO DE INTERNET EM TODA A REDE INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ATIVAÇÃO DO WINDOWS NOS COMPUTADORES DA SALA DE TRIAGEM E SALA DA FISCAL SANITARISTA.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENÇÃO DE INTERNET EM TODA A REDE INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ATIVAÇÃO DO WINDOWS NOS COMPUTADORES DA SALA DE TRIAGEM E SALA DA FISCAL SANITARISTA.	250,00
02/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/30; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN		250,00
08/07/2024	Pagamento de Empenho 4108/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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