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Exercício: 2024
Nome do Credor: AGN ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4109	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. AOS ATENDIMENTOS DOS SERVIDORES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3026/2024 EM ANEXO. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. AOS ATENDIMENTOS DOS SERVIDORES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3026/2024 EM ANEXO. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	1.200,00
27/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/5465; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR		1.200,00
05/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4109/2024 AGN ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA - 14507			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00