Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4111 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20 FR CUBITAN BAUNILHA 200 ML, 20 FR CUBITAN CHOCOLATE 200 ML, 20 FR CUBITAN MORANGO 200 ML P/PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
1.079,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 20 FR CUBITAN BAUNILHA 200 ML, 20 FR CUBITAN CHOCOLATE 200 ML, 20 FR CUBITAN MORANGO 200 ML P/PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1.079,40 |
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| 28/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/168987; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
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1.079,40 |
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| 08/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4111/2024
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - 15910 |
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1.066,45 |
| 08/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4111/2024 |
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12,95 |
| TOTAL |
1.079,40 |
1.079,40 |
1.079,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
08/07/2024 |
12,95 |
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Lançada |
| TOTAL |
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12,95 |
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