| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4131 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15UN GRAXEIRAS , 1UN DESENGRIPANTE , 1M MANGUEIRA 1/2, 2UN CAPA 1/2, 2UN CONEXÃO 1/2, 1,2M MANGUEIRA 5/8, 2UN CAPA 5/8, 2UN CONEXAO 5/8, 1UN ANEL ELASTICO 2, 10UN ARRUELAS DE ENCOSTO P/ RETRO 05. | 0,00 | 563,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | Valor Empenhado referente a: 15UN GRAXEIRAS , 1UN DESENGRIPANTE , 1M MANGUEIRA 1/2, 2UN CAPA 1/2, 2UN CONEXÃO 1/2, 1,2M MANGUEIRA 5/8, 2UN CAPA 5/8, 2UN CONEXAO 5/8, 1UN ANEL ELASTICO 2, 10UN ARRUELAS DE ENCOSTO P/ RETRO 05. | 563,40 | ||
| 15/07/2024 | Conforme DANFE Nº 890/55806480; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI | 563,40 | ||
| 19/07/2024 | Pagamento de Empenho 4131/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 563,40 | ||
| TOTAL | 563,40 | 563,40 | 563,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
