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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4136	Data de lançamento:	28/06/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	706 - Transferência Especial da União

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3075/2024 EM ANEXO, P/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS BENTO GONÇALVES, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA E EM TORNO DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 02/2024, CONTRATO Nº 96/2024.	0,00	161.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3075/2024 EM ANEXO, P/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS BENTO GONÇALVES, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA E EM TORNO DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 02/2024, CONTRATO Nº 96/2024.	161.600,00
TOTAL		161.600,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				161.600,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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