Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3075/2024 EM ANEXO, P/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS BENTO GONÇALVES, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA E EM TORNO DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 02/2024, CONTRATO Nº 96/2024. |
161.600,00 |
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| 28/01/2026 |
Conforme DANFE Nº 000/847;
REF. EMPENHO 4136/2024
9580 - TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI |
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35.773,83 |
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| 04/02/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4136/2024 - REF. FEVEREIRO/2026
TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 |
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35.344,54 |
| 04/02/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4136/2024 |
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429,29 |
| 09/02/2026 |
Conforme DANFE Nº 700/21;
REF. EMPENHO 4136/2024
9580 - TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG |
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125.826,17 |
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| 24/02/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4136/2024
TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 |
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122.336,83 |
| 24/02/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4136/2024 |
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1.509,91 |
| 24/02/2026 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 4136/2024 |
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1.979,43 |
| TOTAL |
161.600,00 |
161.600,00 |
161.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
