Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4149 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5 MONTAGEM PNEU P/ONIBUS ISX 7779, 4 TROCA DE PNEU P/ONIBUS IUB 3303, 1 CONSERTO PNEU P/ONIBUS JAO 3F82, 4 TROCA PNEU P/ONIBUS JAO 3F82. |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 5 MONTAGEM PNEU P/ONIBUS ISX 7779, 4 TROCA DE PNEU P/ONIBUS IUB 3303, 1 CONSERTO PNEU P/ONIBUS JAO 3F82, 4 TROCA PNEU P/ONIBUS JAO 3F82. |
420,00 |
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| 03/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/412; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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420,00 |
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| 10/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4149/2024
ANGELO TISSIANI - ME - 108 |
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420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
