SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 PCT SACO DE PAPEL, 2 ROLO SACO PLASTICO 25X35, 240 UN SACO PLASTICO 15X20, 300 UN COPO 180 ML ISOPOR, 6 PCT PALITO PICOLE, 150 UN SACO ZIPADO 10X15 P/FESTIVIDADES DE FESTA JUNINA DA EMEIEF CASA DA CRIANÇA NO DIA 28/06.
0,00
330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
Valor Empenhado referente a: 2 PCT SACO DE PAPEL, 2 ROLO SACO PLASTICO 25X35, 240 UN SACO PLASTICO 15X20, 300 UN COPO 180 ML ISOPOR, 6 PCT PALITO PICOLE, 150 UN SACO ZIPADO 10X15 P/FESTIVIDADES DE FESTA JUNINA DA EMEIEF CASA DA CRIANÇA NO DIA 28/06.
330,00
02/07/2024
Conforme DANFE Nº 890/55585757; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
330,00
08/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4154/2024
CLAUCIR ANDRE RODRIGUES - 15784
330,00
TOTAL
330,00
330,00
330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
