Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.461,8KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3053/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
11.693,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.461,8KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3053/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
11.693,55
02/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/404; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
11.693,55
08/07/2024
Pagamento de Empenho 4157/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
11.693,55
TOTAL
11.693,55
11.693,55
11.693,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
