| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4157 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.461,8KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3053/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021. | 0,00 | 11.693,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.461,8KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3053/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021. | 11.693,55 | ||
| 02/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/404; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA | 11.693,55 | ||
| 08/07/2024 | Pagamento de Empenho 4157/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11.693,55 | ||
| TOTAL | 11.693,55 | 11.693,55 | 11.693,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
