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Exercício: 2024
Nome do Credor: C.H. BERNARDI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4162	Data de lançamento:	28/06/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.671,60KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3049/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.	0,00	13.010,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.671,60KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3049/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.	13.010,69
02/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/152; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		13.010,69
08/07/2024	Pagamento de Empenho 4162/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.010,69
TOTAL		13.010,69	13.010,69	13.010,69
SALDO A PAGAR				0,00