O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4192 Data de lançamento: 02/07/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN SUPORTE AMORTECEDOR , 4UN PARAFUSOS 14X100, 1UN PARAFUSO 16X100, 2UN PORCA 16ML, 2UN BUCHA MOLA DIANTEIRA P/ONIBUS IPP8251. 0,00 518,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN SUPORTE AMORTECEDOR , 4UN PARAFUSOS 14X100, 1UN PARAFUSO 16X100, 2UN PORCA 16ML, 2UN BUCHA MOLA DIANTEIRA P/ONIBUS IPP8251. 518,00
04/07/2024 Conforme DANFE Nº 890/55639695; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 518,00
12/07/2024 Pagamento de Empenho 4192/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 518,00
TOTAL 518,00 518,00 518,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.