SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA INTERNA- DESMONTAR, RELACIONAR PEÇAS E MONTAR CAIXA SATELITE E PEÇAS EIXO P/ RETRO 06.
0,00
590,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA INTERNA- DESMONTAR, RELACIONAR PEÇAS E MONTAR CAIXA SATELITE E PEÇAS EIXO P/ RETRO 06.
590,00
08/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº s/n/3625; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI
590,00
17/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4198/2024
MECANICA MARAVIMAQUINAS LTDA - 15933
561,68
17/07/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4198/2024
28,32
TOTAL
590,00
590,00
590,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
