SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 25/06/2024, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHO SOCIAL C/ FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 065.
0,00
38,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2024
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 25/06/2024, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHO SOCIAL C/ FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 065.
38,00
02/07/2024
RELATORIO DE DESPESAS N° 065; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO
38,00
08/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4201/2024
MARIEL ARAUJO DE BORBA - 16712
38,00
TOTAL
38,00
38,00
38,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
