Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HOSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4203 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10 UN PRATO DE VIDRO C/2 UN, 7 UN XICARA DE VIDRO C/3 UN, 8 UN FORMA DE TEFLON P/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: 10 UN PRATO DE VIDRO C/2 UN, 7 UN XICARA DE VIDRO C/3 UN, 8 UN FORMA DE TEFLON P/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
330,00 |
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| 03/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/147; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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330,00 |
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| 10/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4203/2024
HOSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - 14315 |
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330,00 |
| TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
