Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4205 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - MODULO II, NO MES DE JUNHO DE 2024, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2024-1181. |
0,00 |
15.914,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - MODULO II, NO MES DE JUNHO DE 2024, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2024-1181. |
15.914,00 |
|
|
| 02/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1181; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
|
15.914,00 |
|
| 10/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4205/2024
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 |
|
|
15.914,00 |
| TOTAL |
15.914,00 |
15.914,00 |
15.914,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
