Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4209
Data de lançamento:
02/07/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO DE VIAGENS EM AMBULANCIA - MODULO VI, NO MES DE JUNHO DE 2024, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2024-1192.
0,00
7.180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2024
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO DE VIAGENS EM AMBULANCIA - MODULO VI, NO MES DE JUNHO DE 2024, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2024-1192.
7.180,00
02/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1192; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN
7.180,00
10/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2024
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28
7.180,00
TOTAL
7.180,00
7.180,00
7.180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
