Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4214 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO PERIODO DE JUNHO/2024. |
0,00 |
5.118,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO PERIODO DE JUNHO/2024. |
5.118,24 |
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| 03/07/2024 |
Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN comp 06/2024 |
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5.118,24 |
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| 10/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4214/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.118,24 |
| TOTAL |
5.118,24 |
5.118,24 |
5.118,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
