Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4222 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONER COMPATIVEL C/283A 1,5 K BYQUALY, 6 UN CARTUCHO IMP COMPATIVEL STARINK 285A UNIVERSAL P/SEC. FAZENDA. |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONER COMPATIVEL C/283A 1,5 K BYQUALY, 6 UN CARTUCHO IMP COMPATIVEL STARINK 285A UNIVERSAL P/SEC. FAZENDA. |
420,00 |
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| 04/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/7529; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI |
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420,00 |
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| 12/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4222/2024
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 |
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420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
