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Exercício: 2024
Nome do Credor: NIARA A KRAUSE	Exportar os Dados

Número do empenho:	4224	Data de lançamento:	03/07/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO NAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OCULOS, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO GENECI ALVES DE AZEVEDO.	0,00	420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2024	EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO NAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OCULOS, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO GENECI ALVES DE AZEVEDO.	420,00
03/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/054006151; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN		420,00
09/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4224/2024 NIARA A KRAUSE - 5192			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00