Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4228 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. PROTEÇÃO E DEFESA CILVIL - FUMPDEC |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA CVIIL - FUMPDEC |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
749 - Outras vinculações de transferências |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
25 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 234,1777 LITROS OLEO TIPO S10 P/MERCEDES IVM 2711, 172,52 LITROS OLEO TIPO S10 P/MERCEDES IZU 4H79, ATA Nº 03/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2023. |
0,00 |
2.631,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: 234,1777 LITROS OLEO TIPO S10 P/MERCEDES IVM 2711, 172,52 LITROS OLEO TIPO S10 P/MERCEDES IZU 4H79, ATA Nº 03/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2023. |
2.631,33 |
|
|
04/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/21617; 1/21629; 1/21666; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
|
2.631,33 |
|
17/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4228/2024
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 |
|
|
2.625,01 |
17/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4228/2024 |
|
|
6,32 |
TOTAL |
2.631,33 |
2.631,33 |
2.631,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
17/07/2024 |
6,32 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
6,32 |
|
|