Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3145/2024 EM ANEXO, P/ EXECUÇÃO CALÇAMENTO C/ PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS CRISTOVAO COLOMBO E NATAL, ACESSO ALDEIA INDIGENA E VILA LURDES, CFE. CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024, CONTRATO Nº 97/2024. |
339.999,93 |
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| 10/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/8; Sec. obras - Alexandre Possenti |
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19.043,57 |
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| 17/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2024 - REF. SETEMBRO/2024
GESSICA HORLLE VARGAS LTDA - 16546 |
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19.043,57 |
| 23/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/11; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
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50.127,74 |
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| 25/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2024 - REF. OUTUBRO/2024
GESSICA HORLLE VARGAS LTDA - 16546 |
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50.127,74 |
| 27/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/16; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
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38.762,70 |
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| 03/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
GESSICA HORLLE VARGAS LTDA - 16546 |
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38.762,70 |
| TOTAL |
339.999,93 |
107.934,01 |
107.934,01 |
| SALDO A PAGAR |
232.065,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
