Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3145/2024 EM ANEXO, P/ EXECUÇÃO CALÇAMENTO C/ PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS CRISTOVAO COLOMBO E NATAL, ACESSO ALDEIA INDIGENA E VILA LURDES, CFE. CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024, CONTRATO Nº 97/2024.
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339.999,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3145/2024 EM ANEXO, P/ EXECUÇÃO CALÇAMENTO C/ PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS CRISTOVAO COLOMBO E NATAL, ACESSO ALDEIA INDIGENA E VILA LURDES, CFE. CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024, CONTRATO Nº 97/2024.
339.999,93
TOTAL
339.999,93
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SALDO A PAGAR
339.999,93
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.