Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: GESSICA HORLLE VARGAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4229	Data de lançamento:	04/07/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3145/2024 EM ANEXO, P/ EXECUÇÃO CALÇAMENTO C/ PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS CRISTOVAO COLOMBO E NATAL, ACESSO ALDEIA INDIGENA E VILA LURDES, CFE. CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024, CONTRATO Nº 97/2024.	0,00	339.999,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3145/2024 EM ANEXO, P/ EXECUÇÃO CALÇAMENTO C/ PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS CRISTOVAO COLOMBO E NATAL, ACESSO ALDEIA INDIGENA E VILA LURDES, CFE. CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024, CONTRATO Nº 97/2024.	339.999,93
10/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/8; Sec. obras - Alexandre Possenti		19.043,57
17/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2024 - REF. SETEMBRO/2024 GESSICA HORLLE VARGAS LTDA - 16546			19.043,57
23/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/11; Sec. de Obras - Alexandre Possenti		50.127,74
25/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2024 - REF. OUTUBRO/2024 GESSICA HORLLE VARGAS LTDA - 16546			50.127,74
TOTAL		339.999,93	69.171,31	69.171,31
SALDO A PAGAR				270.828,62