Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3145/2024 EM ANEXO, P/ EXECUÇÃO CALÇAMENTO C/ PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS CRISTOVAO COLOMBO E NATAL, ACESSO ALDEIA INDIGENA E VILA LURDES, CFE. CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024, CONTRATO Nº 97/2024. |
339.999,93 |
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| 10/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/8; Sec. obras - Alexandre Possenti |
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19.043,57 |
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| 17/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2024 - REF. SETEMBRO/2024
GESSICA HORLLE VARGAS LTDA - 16546 |
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|
19.043,57 |
| 23/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/11; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
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50.127,74 |
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| 25/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2024 - REF. OUTUBRO/2024
GESSICA HORLLE VARGAS LTDA - 16546 |
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50.127,74 |
| 27/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/16; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
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38.762,70 |
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| 03/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
GESSICA HORLLE VARGAS LTDA - 16546 |
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38.762,70 |
| 28/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/23; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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81.310,28 |
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| 31/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2024 - REF. JANEIRO/2025
GESSICA HORLLE VARGAS LTDA - 16546 |
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81.310,28 |
| 27/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/29; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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16.731,10 |
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| 03/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3145/2024 EM ANEXO, P/ EXECUÇÃO CALÇAMENTO C/ PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS CRISTOVAO COLOMBO E NATAL, ACESSO ALDEIA INDIGENA E VILA LURDES, CFE. CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024, CONTRATO Nº 97/2024. |
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|
16.731,10 |
| 29/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/36; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI |
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32.372,75 |
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| 06/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2024 -
GESSICA HORLLE VARGAS LTDA - 16546 |
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|
32.372,25 |
| 08/12/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/040;
REF. EMPENHO 4229/2024
16546 - GESSICA HORLLE VARGAS LTDA--SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG |
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25.870,58 |
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| 17/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2024 - REF. DEZEMBRO/2025
GESSICA HORLLE VARGAS LTDA - 16546 |
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|
25.870,58 |
| 22/12/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/041;
REF. EMPENHO 4229/2024
16546 - GESSICA HORLLE VARGAS LTDA- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG |
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10.338,23 |
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| 23/12/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/042;
REF. EMPENHO 4229/2024
16546 - GESSICA HORLLE VARGAS LTDA- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG |
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24.995,90 |
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| 30/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2024 - REF. DEZEMBRO/2025
GESSICA HORLLE VARGAS LTDA - 16546 |
|
|
10.338,23 |
| 19/01/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2024 - REF. DEZEMBRO/2025
GESSICA HORLLE VARGAS LTDA - 16546 |
|
|
24.995,90 |
| TOTAL |
339.999,93 |
299.552,85 |
299.552,35 |
| SALDO A PAGAR |
40.447,58 |
