SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL, MÃO DE OBRA CONSERTO, REPARAR E TESTAR BOMBA DE ALTA TEMPERATURA, TESTAR UNIDADES INJETORAS EPS-20, E DIAGNOSTICO VEICULAR C/ SCANNER P/ONIBUS IPP8251.
0,00
2.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL, MÃO DE OBRA CONSERTO, REPARAR E TESTAR BOMBA DE ALTA TEMPERATURA, TESTAR UNIDADES INJETORAS EPS-20, E DIAGNOSTICO VEICULAR C/ SCANNER P/ONIBUS IPP8251.
2.800,00
04/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº s/n/3588; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
2.800,00
12/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4230/2024
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - 1595
2.800,00
TOTAL
2.800,00
2.800,00
2.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
