SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
BLOCO DA GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD PBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 21 UN PAINEL 1,20X1,80, 1 CAIXA DE PARAFUSO C/1000 UN PONTA AGULHA 25 MM, 1 UN FITA TELADA 100 ML, 15 KG MASSA EM PÓ P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- BLOCO DA GESTÃO PBF.
0,00
1.297,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2024
Valor Empenhado referente a: 21 UN PAINEL 1,20X1,80, 1 CAIXA DE PARAFUSO C/1000 UN PONTA AGULHA 25 MM, 1 UN FITA TELADA 100 ML, 15 KG MASSA EM PÓ P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- BLOCO DA GESTÃO PBF.
1.297,50
08/07/2024
Conforme DANFE Nº 1/1240; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO
1.297,50
12/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4243/2024
SIRLEI JOSE MANFIO - 16729
1.297,50
TOTAL
1.297,50
1.297,50
1.297,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
