SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 20 MT CABO PP 2X2,5 MM, 1 UN CAIXA SOBREPOR 1 OU 2 DISJ, 1 UN DISJUNTOR DIN FD 1P CURVA C 25A, 2 UN LAMPADA LED ALTA POTENCIA E27 75W 6500K G2 BIV P/PARQUE DE MAQUINAS.
0,00
305,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2024
Valor Empenhado referente a: 20 MT CABO PP 2X2,5 MM, 1 UN CAIXA SOBREPOR 1 OU 2 DISJ, 1 UN DISJUNTOR DIN FD 1P CURVA C 25A, 2 UN LAMPADA LED ALTA POTENCIA E27 75W 6500K G2 BIV P/PARQUE DE MAQUINAS.
305,60
10/07/2024
Conforme DANFE Nº 001/5018; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI
305,60
17/07/2024
Pagamento de Empenho 4250/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
305,60
TOTAL
305,60
305,60
305,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
