SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referentea: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 27/06, TOTALIZANDO 3 HORAS DE PROPAGANDA.
0,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2024
Valor Empenhado referentea: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 27/06, TOTALIZANDO 3 HORAS DE PROPAGANDA.
240,00
10/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/57; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG
240,00
17/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4256/2024
NELSON ANTONIO JIMLAKI - 257
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
