Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3174/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024, CONTRATO Nº 98/2024. |
8.904,38 |
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| 20/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/12310; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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899,80 |
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| 06/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4268/2024 - REF. AGOSTO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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889,00 |
| 06/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4268/2024 |
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10,80 |
| 19/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/13188; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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1.763,74 |
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| 25/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/15158; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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3.064,45 |
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| 26/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4268/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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1.742,57 |
| 26/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4268/2024 |
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21,17 |
| 03/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/15848; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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3.176,39 |
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| 04/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4268/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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3.027,68 |
| 04/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4268/2024 |
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36,77 |
| 09/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4268/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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3.138,28 |
| 09/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4268/2024 |
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38,11 |
| TOTAL |
8.904,38 |
8.904,38 |
8.904,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
