Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3174/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024, CONTRATO Nº 98/2024.
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8.904,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3174/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024, CONTRATO Nº 98/2024.
8.904,38
TOTAL
8.904,38
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SALDO A PAGAR
8.904,38
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.