Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3175/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024, CONTRATO Nº 98/2024. |
1.470,73 |
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| 19/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/13185; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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800,84 |
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| 25/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/15154; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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360,00 |
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| 26/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4269/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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791,23 |
| 26/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4269/2024 |
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9,61 |
| 03/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/15849; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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309,89 |
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| 04/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4269/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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355,68 |
| 04/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4269/2024 |
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4,32 |
| 09/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4269/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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306,17 |
| 09/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4269/2024 |
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3,72 |
| TOTAL |
1.470,73 |
1.470,73 |
1.470,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
