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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4269	Data de lançamento:	05/07/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3175/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024, CONTRATO Nº 98/2024.	0,00	1.470,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3175/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024, CONTRATO Nº 98/2024.	1.470,73
TOTAL		1.470,73	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.470,73

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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