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Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	427	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 02-02, da Competência: Janeiro de 2024.	0,00	4.769,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 02-02, da Competência: Janeiro de 2024.	4.769,84
25/01/2024	ESEQUIEL TONIAL - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JANEIRO DE 2024.		4.769,84
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SECRETARIOS			175,28
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SECRETARIOS			269,34
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SECRETARIOS			412,39
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SECRETARIOS			486,59
30/01/2024	Pagamento de Empenho 427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.426,24
TOTAL		4.769,84	4.769,84	4.769,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	25/01/2024	175,28		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	25/01/2024	269,34		Lançada
INSS - FOPAG	25/01/2024	412,39		Lançada
INSS - FOPAG	25/01/2024	486,59		Lançada
TOTAL		1.343,60