Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3176/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTA/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024, CONTRATO Nº 98/2024.
0,00
5.071,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3176/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTA/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024, CONTRATO Nº 98/2024.
5.071,08
20/08/2024
Conforme DANFE Nº 1/12309; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
1.635,00
06/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4270/2024 - REF. AGOSTO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
1.615,38
06/09/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4270/2024
19,62
TOTAL
5.071,08
1.635,00
1.635,00
SALDO A PAGAR
3.436,08
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
