Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3173/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024, CONTRATO Nº 98/2024. |
5.724,96 |
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| 20/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/12311; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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884,70 |
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| 27/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/12804; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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800,00 |
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| 06/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4271/2024 - REF. AGOSTO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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874,08 |
| 06/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4271/2024 |
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10,62 |
| 17/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4271/2024 - REF. AGOSTO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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790,40 |
| 17/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4271/2024 |
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9,60 |
| TOTAL |
5.724,96 |
1.684,70 |
1.684,70 |
| SALDO A PAGAR |
4.040,26 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
