O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBARELLO TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4272 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: FUNDO MUNIC. PROTEÇÃO E DEFESA CILVIL - FUMPDEC
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA CVIIL - FUMPDEC
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 749 - Outras vinculações de transferências

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 16 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 245H ESCAVADEIRA HIDRAULICA E 80H TRATOR DE ESTEIRA, INCLUÍDO OPERADOR E DESPESAS DA MÁQUINA, CFE. ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3172/2024 EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO Nº 16/2024, CONTRATO Nº 99/2024. FUNDEC/RS PORT. CM 23/2023. 0,00 104.365,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 Valor Empenhado referente a: 245H ESCAVADEIRA HIDRAULICA E 80H TRATOR DE ESTEIRA, INCLUÍDO OPERADOR E DESPESAS DA MÁQUINA, CFE. ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3172/2024 EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO Nº 16/2024, CONTRATO Nº 99/2024. FUNDEC/RS PORT. CM 23/2023. 104.365,00
06/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/3107; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 45.731,00
12/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4272/2024 - REF. AGOSTO/2024 ALBARELLO TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA - 2851 43.970,36
12/08/2024 Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 4272/2024 1.760,64
05/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/3160; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI 58.634,00
10/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4272/2024 - REF. SETEMBRO/2024 ALBARELLO TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA - 2851 56.376,60
10/09/2024 Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 4272/2024 2.257,40
TOTAL 104.365,00 104.365,00 104.365,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - EMPRESAS 12/08/2024 1.760,64 2146/2024 Lançada
INSS - EMPRESAS 10/09/2024 2.257,40 2465/2024 Lançada
TOTAL   4.018,04