SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 GALÃO SABONETE LIQUIDO 5 LITROS, 5 UN BOLSA MAGICA GRANDE P/LIMPEZA, 2 UN PEDRA SANITARIA, 12 UN DIFUSOR DE AROMAR, 1 UN COALA P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
0,00
463,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2024
Valor Empenhado referente a: 1 GALÃO SABONETE LIQUIDO 5 LITROS, 5 UN BOLSA MAGICA GRANDE P/LIMPEZA, 2 UN PEDRA SANITARIA, 12 UN DIFUSOR DE AROMAR, 1 UN COALA P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
463,00
08/07/2024
Conforme DANFE Nº 890/55672676; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG
463,00
12/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4280/2024
LEONIR LUIS GANZER - 12429
463,00
TOTAL
463,00
463,00
463,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
