SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 16 MT CORDA, 1 UN FECHADURA EXTERNA, 1 UN TE 25 MM, 1 UN JOELHO 20 MM, 1 UN REDUÇÃO, 1 UN COLA CANO, 2 UN TORNEIRA P/ PARQUE DE MAQUINAS.
0,00
171,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2024
Valor Empenhado referente a: 16 MT CORDA, 1 UN FECHADURA EXTERNA, 1 UN TE 25 MM, 1 UN JOELHO 20 MM, 1 UN REDUÇÃO, 1 UN COLA CANO, 2 UN TORNEIRA P/ PARQUE DE MAQUINAS.
171,50
08/07/2024
Conforme DANFE Nº 001/22604; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI
171,50
12/07/2024
Pagamento de Empenho 4281/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
171,50
TOTAL
171,50
171,50
171,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
