| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 4285 | Data de lançamento: | 05/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 KG GESSO, 1 BARRA CANO 20, 1 SERRA, 1 LIXA, JOELHO, 1JOELHO C/ ROSCA, 1 SUOP. LAMPADA, 1 ESPAÇADOR, 1 UN CAP 100, 2 UN CILINDRO PORTA, 2 LTA TINTA ESMALTE, 2 UN THINER 900 ML, 1 ROLO, 1 PINCEL, 1 BANDEJA, 1 FITA CREPE, 1 ESPUMA EXPANSIVA, 8 NIVELADOR 2CM E 3UN CUNHA P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 0,00 | 704,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | Valor Empenhado referente a: 1 KG GESSO, 1 BARRA CANO 20, 1 SERRA, 1 LIXA, JOELHO, 1JOELHO C/ ROSCA, 1 SUOP. LAMPADA, 1 ESPAÇADOR, 1 UN CAP 100, 2 UN CILINDRO PORTA, 2 LTA TINTA ESMALTE, 2 UN THINER 900 ML, 1 ROLO, 1 PINCEL, 1 BANDEJA, 1 FITA CREPE, 1 ESPUMA EXPANSIVA, 8 NIVELADOR 2CM E 3UN CUNHA P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 704,00 | ||
| 08/07/2024 | Conforme DANFE Nº 001/22607; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG | 704,00 | ||
| 12/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4285/2024 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 704,00 | ||
| TOTAL | 704,00 | 704,00 | 704,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
