| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 4286 | Data de lançamento: | 05/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 22,5 m2 PISO CERAMICO, 31 sc ARGAMASSA AC3, 16 kg REJUNTE, 2 un NIVELADOR, 1 lta TINTA, 1 kit PARAFUSO + BUCHA , 55 m2 CERAMICA P/PAREDE, 8 mt LONA 2X4, 2 un ESPAÇADOR, 2 un CAP 20, 1 un FLEXIVEL, 2 un LIXA p/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 3.981,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | Valor Empenhado referente a: 22,5 m2 PISO CERAMICO, 31 sc ARGAMASSA AC3, 16 kg REJUNTE, 2 un NIVELADOR, 1 lta TINTA, 1 kit PARAFUSO + BUCHA , 55 m2 CERAMICA P/PAREDE, 8 mt LONA 2X4, 2 un ESPAÇADOR, 2 un CAP 20, 1 un FLEXIVEL, 2 un LIXA p/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 3.981,50 | ||
| 08/07/2024 | Conforme DANFE Nº 001/22601; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN | 3.981,50 | ||
| 12/07/2024 | Pagamento de Empenho 4286/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.981,50 | ||
| TOTAL | 3.981,50 | 3.981,50 | 3.981,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
