SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 KG ARAME, 1 UN SILICONE, 1 UN TORNEIRA, 5 UN CANO 40 ESG, 1 UN TE 40 MM, 1 UN FITA VEDA ROSCA, 1 UN COLA CANO, 6 MT TELA 1,20 MT P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA E EMEI CRIANÇA FELIZ.
0,00
248,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2024
Valor Empenhado referente a: 1 KG ARAME, 1 UN SILICONE, 1 UN TORNEIRA, 5 UN CANO 40 ESG, 1 UN TE 40 MM, 1 UN FITA VEDA ROSCA, 1 UN COLA CANO, 6 MT TELA 1,20 MT P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA E EMEI CRIANÇA FELIZ.
248,00
08/07/2024
Conforme DANFE Nº 001/22599; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
248,00
12/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4288/2024
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
248,00
TOTAL
248,00
248,00
248,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
