SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN FORNECIMENTO DE CARGA FILTRANTE COMPOSTA POR: AREIA CLASSIFICADA: GRANULOMETRIA 1,7 A 3,2; 0,7 M3, SEIXO ROLADO: GRANULOMETRIA 1/4 A 1/2; 0,4 M/3, E SEIXO ROLADO: GRANULOMETRIA 1/2 A 3/4; 0,3 M/3 P/ ETA DA LINHA BARRA GRANDE.
0,00
5.040,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2024
Valor Empenhado referente a: 1UN FORNECIMENTO DE CARGA FILTRANTE COMPOSTA POR: AREIA CLASSIFICADA: GRANULOMETRIA 1,7 A 3,2; 0,7 M3, SEIXO ROLADO: GRANULOMETRIA 1/4 A 1/2; 0,4 M/3, E SEIXO ROLADO: GRANULOMETRIA 1/2 A 3/4; 0,3 M/3 P/ ETA DA LINHA BARRA GRANDE.
5.040,00
05/08/2024
Conforme DANFE Nº 0/480239; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin
5.040,00
27/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4291/2024
BAKOF PLASTICOS LTDA. - 627
4.979,52
27/08/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4291/2024
60,48
TOTAL
5.040,00
5.040,00
5.040,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
