SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 UN FOTO 3X4, AUXILIO DE FOTOS P/DOCUMENTO DE PESSOA CARENTE ANTONIO CARLOS MOREIRA SOTEL, FILHO DE ELIZABETE PEREIRA, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015.
0,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2024
Valor Empenhado referente a: 4 UN FOTO 3X4, AUXILIO DE FOTOS P/DOCUMENTO DE PESSOA CARENTE ANTONIO CARLOS MOREIRA SOTEL, FILHO DE ELIZABETE PEREIRA, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015.
20,00
02/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/44; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno
20,00
10/09/2024
Pagamento de Empenho 4296/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
