| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
| Número do empenho: | 4321 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 CABO FREIO MAO PONTA, 2 BUCHA MANCAL ESTABILIZADOR, 2 DISCO FREIO TRAS., 1 CABO FREIO MAO CENTRO, 4 BUCHA ESTABILIZADOR PONTA, 3 MOLA TRASEIRA(2º, 3º E 4º), 4 PORCA DUPLA 5/8, 2 GRAMPO MOLA, 1 PINO CENTRO 10X6 E 3 BUCHA MOLA TRASEIRA P/ ONIBUS IUB3303. | 0,00 | 4.343,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | Valor Empenhado referente a: 2 CABO FREIO MAO PONTA, 2 BUCHA MANCAL ESTABILIZADOR, 2 DISCO FREIO TRAS., 1 CABO FREIO MAO CENTRO, 4 BUCHA ESTABILIZADOR PONTA, 3 MOLA TRASEIRA(2º, 3º E 4º), 4 PORCA DUPLA 5/8, 2 GRAMPO MOLA, 1 PINO CENTRO 10X6 E 3 BUCHA MOLA TRASEIRA P/ ONIBUS IUB3303. | 4.343,80 | ||
| 08/07/2024 | Conforme DANFE Nº 001/5650; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA | 4.343,80 | ||
| 12/07/2024 | Pagamento de Empenho 4321/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.343,80 | ||
| TOTAL | 4.343,80 | 4.343,80 | 4.343,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
