| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
| Número do empenho: | 4323 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 MOLA MESTRE TRASEIRA 120.1, 1 PORCA DUPLA 1/2, 8 PORCA DUPLA 3/4, 6 BUCHA MOLA TRASEIRO VOLARE, 4 GRAMPO MOLA TRASEIRO, 2 PINO DE CENTRO 1/2X8, 4 BUCHA OLHAL ESTAB. TRAS/VW, 1UN SEGUNDA MOLA TRASEIRA, 1 BUCHA MANCAL ESTAB. E 1 GUIA GRAMPO DE MOLA P/ ONIBUS ISU2354. | 0,00 | 3.615,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | Valor Empenhado referente a: 2 MOLA MESTRE TRASEIRA 120.1, 1 PORCA DUPLA 1/2, 8 PORCA DUPLA 3/4, 6 BUCHA MOLA TRASEIRO VOLARE, 4 GRAMPO MOLA TRASEIRO, 2 PINO DE CENTRO 1/2X8, 4 BUCHA OLHAL ESTAB. TRAS/VW, 1UN SEGUNDA MOLA TRASEIRA, 1 BUCHA MANCAL ESTAB. E 1 GUIA GRAMPO DE MOLA P/ ONIBUS ISU2354. | 3.615,70 | ||
| 08/07/2024 | Conforme DANFE Nº 001/5651; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA | 3.615,70 | ||
| 12/07/2024 | Pagamento de Empenho 4323/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.615,70 | ||
| TOTAL | 3.615,70 | 3.615,70 | 3.615,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
