Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4336
Data de lançamento:
09/07/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 UN TINTA GUACHE 250 ML, 6M PAPEL KRAFT LAMINADO, 5UN PINCEL N 14, 4UN CANETA PILOT, 1 GRAMPEADOR GRANDE P/100 FOLHAS, 5PCT BALÃO COLORIDO, 6 MT PAPEL CONTACT, 2 TESOURAS GRANDE E 4 TESOURAS MEDIAS P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.
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714,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2024
Valor Empenhado referente a: 4 UN TINTA GUACHE 250 ML, 6M PAPEL KRAFT LAMINADO, 5UN PINCEL N 14, 4UN CANETA PILOT, 1 GRAMPEADOR GRANDE P/100 FOLHAS, 5PCT BALÃO COLORIDO, 6 MT PAPEL CONTACT, 2 TESOURAS GRANDE E 4 TESOURAS MEDIAS P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.
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09/07/2024
Conforme DANFE Nº 890/55716587; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN
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17/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4336/2024
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
