SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REPAROS DE MEIO-FIO NA RUA PADRE JOSE ANCHIETA E CONSTRUÇÃO DE 7 METROS DE MEIO FIO E PREENCHIMENTO DE 90 METROS DE VALAS NA RUA EURICO KERN.
0,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REPAROS DE MEIO-FIO NA RUA PADRE JOSE ANCHIETA E CONSTRUÇÃO DE 7 METROS DE MEIO FIO E PREENCHIMENTO DE 90 METROS DE VALAS NA RUA EURICO KERN.
1.400,00
06/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/30; Sec. obras - Alexandre Possenti
1.400,00
14/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4350/2024
JOSE VALDIR VAZ - 15316
1.400,00
TOTAL
1.400,00
1.400,00
1.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
