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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4367	Data de lançamento:	11/07/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2 UN CAMISETA GOLA POLO PIQUE INGLES 53% ALGODAO 47% POLIESTER BORDADO FRENTE IRAI BONITA POR NATUREZA, 1 JAQUETA PUFFER 100% POLIESTER BORDADA FRENTE IRAI BONITA POR NATUREZA P/SERVIDOR SETOR ENGENHARIA.	0,00	399,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2024	Valor Empenhado referente a: 2 UN CAMISETA GOLA POLO PIQUE INGLES 53% ALGODAO 47% POLIESTER BORDADO FRENTE IRAI BONITA POR NATUREZA, 1 JAQUETA PUFFER 100% POLIESTER BORDADA FRENTE IRAI BONITA POR NATUREZA P/SERVIDOR SETOR ENGENHARIA.	399,00
12/07/2024	Conforme DANFE Nº 890/55766459; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR		399,00
19/07/2024	Pagamento de Empenho 4367/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			399,00
TOTAL		399,00	399,00	399,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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