| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4384 | Data de lançamento: | 11/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN ADESIVO PVC 75G INCOLOR, 1 BUCHA RED. SOLD CURTA 25 MMX20MM, 4 LUVA SOLD 25 MM, 1 LUVA SOLD 32 MM, 2 LUVA DE CORRER SOLD. 32 MM, 1 LUVA DE CORRER SOLD. 40 MM, 1UN TE REDUÇÃO 90 SOLD 32 MM X 25 MM, 2 UNIAO 25 PEAD, 2 UNIAO PEAD 20MM P/ REDES DE AGUA DA VILA LURDES E SANGA MENEGUETTI. | 0,00 | 220,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | Valor Empenhado referente a: 1 UN ADESIVO PVC 75G INCOLOR, 1 BUCHA RED. SOLD CURTA 25 MMX20MM, 4 LUVA SOLD 25 MM, 1 LUVA SOLD 32 MM, 2 LUVA DE CORRER SOLD. 32 MM, 1 LUVA DE CORRER SOLD. 40 MM, 1UN TE REDUÇÃO 90 SOLD 32 MM X 25 MM, 2 UNIAO 25 PEAD, 2 UNIAO PEAD 20MM P/ REDES DE AGUA DA VILA LURDES E SANGA MENEGUETTI. | 220,19 | ||
| 17/07/2024 | Conforme DANFE Nº 001/50479; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO | 220,19 | ||
| 23/07/2024 | Pagamento de Empenho 4384/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 220,19 | ||
| TOTAL | 220,19 | 220,19 | 220,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
