Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4387 |
Data de lançamento: |
11/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN FOGAO INDUSTRIAL FFI 630-2 GAS GLP P/ EMEF DR GASPAR S. MARTINS. |
0,00 |
2.780,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN FOGAO INDUSTRIAL FFI 630-2 GAS GLP P/ EMEF DR GASPAR S. MARTINS. |
2.780,20 |
|
|
| 17/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9424; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
2.780,20 |
|
| 23/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4387/2024
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME - 8975 |
|
|
2.780,20 |
| TOTAL |
2.780,20 |
2.780,20 |
2.780,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
