SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 LTA DECORA SEMI BRILHO 3,6 LT BRANCO, 2 UN ROLO MICROFIBRA TIGRE, 1 LTA TINTA ACABAMENTO SEDA BASE T 3,2 LT AZUL P/ TREVO DE ACESSO A CIDADE.
0,00
366,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2024
Valor Empenhado referente a: 1 LTA DECORA SEMI BRILHO 3,6 LT BRANCO, 2 UN ROLO MICROFIBRA TIGRE, 1 LTA TINTA ACABAMENTO SEDA BASE T 3,2 LT AZUL P/ TREVO DE ACESSO A CIDADE.
366,80
17/07/2024
Conforme DANFE Nº 001/5052; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG
366,80
22/07/2024
Pagamento de Empenho 4391/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
366,80
TOTAL
366,80
366,80
366,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
